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第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算经济分类支出情况表

十、政府采购预算表

十一、绩效目标申报表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况总体说明

五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况

六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明

七、政府性基金预算支出及变化情况说明

八、一般公共预算经济分类支出情况说明

九、政府采购情况说明

十、预算绩效目标

十一、占有使用国有资产情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，组织实施和宣传国土资源法律法规和规章；指导全市国土资源的依法行政，开展普法工作；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

(二）承担规范国土资源管理秩序的责任。负责土地、矿产资源管理规范性文件的起草；监督检查国土资源法律、法规执行情况，依法组织查处国土资源违法案件和县（市）区人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为；指导全市国土资源行政执法工作。

(三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施市级土地、矿产综合性规划及专项规划，制定土地利用、矿产勘查等年度计划，并监督检查规划、计划执行情况；负责全市建设项目用地预审；指导和审核县乡土地利用总体规划、县级矿产资源等专项规划。

(四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处土地、矿产权属纠纷；指导土地确权登记；承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务。

(五）承担全市耕地保护的责任。组织实施国家和省关于耕地保护和耕地开发政策，组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作；组织土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测；组织市级重大土地调查专项，指导县市区地籍调查、登记和土地分等定级工作，承办由市人民政府颁发土地证书的土地登记工作。

(七）承担节约集约利用土地资源的责任。统筹全市土地开发利用，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、政府收购收回、储备、转让等工作，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录；承担应由市级审批的改制企业的国有土地资产处置改制。

(八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为，并对违法违规行为进行查处。

(九）负责矿产资源开发管理。依法合理配置矿产资源；配合省厅完成矿业权的审批登记发证和转让审批登记前的初审和组件工作；负责矿产资源开发项目的初审论证；承担特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

(十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。管理矿产资源储量，组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理、压覆矿产资源管理和矿产资源可供性战略分析，提供全市矿产资源数据。

(十一）承担地质环境保护的责任。监督实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责全市地质环境监测工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染而引起的地质环境问题。

(十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织。协调、指导和监督地质灾害防治工作，指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三）依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，负责国土资源有关资金、基金的预审和财务、资产管理与监督。

(十四）推进国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划；负责国土资源科技项目及成果管理，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

365bet手机在线注册设21个职能处室：办公室（信访科）、政策法规科、调控和监测科、规划和科技科、财务审计科、收费管理科、耕地保护科、地籍管理科（土地划界科）、土地利用管理科、地质勘查科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、执法监察审理科、土地执法监察科、矿产执法监察科、土地开发整理科、人事教育科、机关党总支、离退休干部管理科、监察室。

按照预算管理有关规定，鸡西国土资源局部门预算包括：365bet手机在线注册本级和所属11个二级预算单位。

纳入部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、365bet手机在线注册。2、鸡西市土地整理中心。3、365bet手机在线注册直属一分局。4、365bet手机在线注册直属二分局。5、365bet手机在线注册鸡冠分局。6、365bet手机在线注册驻鸡西矿业集团分局。7、365bet手机在线注册城子河分局。8、365bet手机在线注册滴道分局。9、365bet手机在线注册恒山分局。10、365bet手机在线注册梨树分局。11、365bet手机在线注册麻山分局。12、365bet手机在线注册兴凯湖分局。

 三、人员构成

我单位机关及所属19个事业单位总人数为472人，其中：在职职工人319人，退休人员152人，退养1人；

机关在职职工61人；参照公务员管理事业单位在职职工152人；机关和参公单位退休人员129人；其他事业单位在职人员106人，退休人员22人。

第二部分 365bet手机在线注册2018年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算经济分类支出情况表

十、政府采购预算表

十一、绩效目标申报表

第三部分  365bet手机在线注册2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

365bet手机在线注册2018年度部门预算按照综合预算原则编制。收入全部为政府性基金收入；支出为城乡社区支出。365bet手机在线注册本年度年收支总预算5509.0391万元。

二、部门收入总体情况说明

365bet手机在线注册2018年度收入预算5509.0391万元，其中：政府性基金收入5509.0391万元,占100%。一般公务预算为零。

三、部门支出总体情况说明

365bet手机在线注册2018年度支出预算为5509.0391万元，全部为政府性基金收入，财政性拨款支出、财政专户资金为零。其中：基本支出为3936.9721万元，占71.46%；项目支出为1572.0670万元，占28.54%。

四、财政拨款预算收支情况总体说明

365bet手机在线注册本年度财政拨款收支总预算5509.0391万元。收入中一般公共预算收入为0万元；财政专户预算收入0万元；政府性基金预算收入5509.0391万元。其中本年收入 0万元，上年结转  万元。支出包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出 0万元；住房保障支出0万元；结转下年0万元。

五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

365bet手机在线注册2018年预算收入全部为政府性基金收入，没有一般公共预算收入安排支出。2017年预算收入全部为政府性基金收入，没有一般公共预算收入安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 为0万元。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）本年度预算数为0万。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）本年度预算数为0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况

365bet手机在线注册2018年没有一般公共预算收入预算拨款安排的支出，“三公”经费没有支出。2017年预算收入全部为政府性基金收入，没有一般公共预算收入安排支出。

七、政府性基金预算支出及变化情况说明

365bet手机在线注册本年度政府性基金预算5509.0391万元，主要用于基本支出3936.9721万元；项目支出1572.0670万元。本年度政府性基金预算数比上年度政府性基金预算预算数增加382.3557万元，同比增长6.94%，主要因为2017年下半年鸡西市煤炭安全管理局人员调入23人；公益性岗位人员35人；新考录公务员；人员工资、经费大幅增加。

八、一般公共预算经济分类支出情况说明

365bet手机在线注册的一般公共预算基本支出4745.7845万元。其中：

人员经费4582.1576万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。比2017年人员经费3247.07万元，增加1335.0876万元，同比增长41.12%。主要因为2017年下半年鸡西市煤炭安全管理局人员调入23人；公益性岗位人员35人；新考录公务员；人员工资增加。

公用经费163.6269万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。比2017年公用经费163.51万元，增加0.1169万元，同比增长0.07%。主要因为2017年下半年鸡西市煤炭安全管理局人员调入23人；公益性岗位人员35人；新考录公务员；人员经费大幅增加。

365bet手机在线注册的一般公共预算项目支出1572.0670万元。

九、政府采购情况

    本部门无政府采购项目。

十、预算绩效目标情况

本部门的预算有绩效目标，具体情况如下：

1、365bet手机在线注册预算按绩效管理实施，按市财政局绩效管理工作规定都完成绩效目标申报、绩效目标与绩效产出对标申报、自我评价、评分和报告工作。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。开展绩效项目有5个，共涉及预算资金291.6255万元，自评覆盖率达到100%。

2、市国土资源局组织开展对设备购置、房屋维修等5个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出291.6255万元。从评价情况来看，实现市财政资金的合理配置，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金使用的经济性、效益型和效率。

十一、国有资产占有使用情况

包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。

1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：

截至2017年12月31日，本部门共有国有资产2055.222025万元。一是通用设备数量879个，价值1328.2590万元；二是其他资产数量6400.53个，价值726.963025万元；

第四部分 名词解释

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

（三）机关运行经费 

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。